收銀關(guān)鍵控制點：（示例）

1、收銀員上機操作權(quán)限
1）單筆取消2）整單取消3）開錢箱4）打折5）退貨
6）掛單恢復(fù)7）其他權(quán)限

2、收銀員上機操作管理
1）私自開錢箱2）私自清點現(xiàn)金3）收銀員相互私自換零錢4）其他操作事項

3、收銀員現(xiàn)金管理
1）備用金清點2）大鈔存放3）錢幣存放順序4）收銀員繳款5）長短款核算6）其他事項

4、收銀員防騙
1）假幣識別2）騙錢3）切錢4）其他

5、收銀員防損挽回
1）散裝商品多稱2）調(diào)包3）換碼4）夾帶5）其他

由于防損的特殊性，職能的分配及如何控制本篇不再陳述，各位可以依照下面的檢查內(nèi)容對門店進行對比檢查，相信你一定能發(fā)現(xiàn)很多你不清楚的問題。

1、收銀每日長短款的數(shù)量__元，門店引起長短款的原因？

誰來核對每日長短款？核對的程序？出現(xiàn)長短款后如何處理？對于長短款有無控制標(biāo)準？

2、每臺收銀機錢屜每日的備用金有多少？有無對營業(yè)中的收銀機錢屜現(xiàn)金進行抽查程序？

3、從開店到閉店每臺收銀機每日存放的現(xiàn)金數(shù)量？有無大鈔提取措施？

4、每日兌零的備用金有多少？收銀員兌零如何操作？在兌零過程中有沒有出現(xiàn)過問題？

5、行作廢誰來操作？整單作廢誰來操作？

6、收銀機有無培訓(xùn)模式？培訓(xùn)模式的小票樣式？

7、重掃、錯掃如何處理？顧客遺留如何處理？

8、收銀機數(shù)量鍵的使用有無規(guī)范？

9、收銀員是否對購物車上遺留商品、顧客夾帶商品、帶包裝商品進行檢查？

10、開啟的收銀通道收銀員是否對不結(jié)賬的顧客進行勸阻。
沒有使用的收銀通道是否進行封堵？

11、收銀員有無識別假鈔的技巧？沒有收銀臺有無配備驗鈔機？有沒有出現(xiàn)過假鈔？如何處理？

12、收銀員有無防騙意識及技巧？有無收銀防騙技巧的培訓(xùn)？

13、促銷海報開檔前，對于買贈商品收銀員是否知曉？

14、銀行POS機每日是否打印清單？每日打印的清單及收銀機卡單是否進行核對？公司財務(wù)與銀行多長時間對一次帳？

15、收銀員的上機操作權(quán)限有哪些？收銀領(lǐng)班的權(quán)限有哪些？

16、收銀主管的權(quán)限有哪些？

17、離職收銀員的帳號及密碼是否作廢？

18、所有具有上機權(quán)限的人員登陸密碼是否定期更換？

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本文來源： 收銀漏洞要這樣“找”！